Стратегический план 2018-2022

   
Содержание

ЧАСТЬ 1.ВВЕДЕНИЕ
      1.1 Миссия
      1.2 Видение
      1.3 Ценности и этические принципы

ЧАСТЬ 2.АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ КГП «Лисаковская городская больница» УЗ АКО
      2.1 Анализ факторов внешней среды
      2.2 Анализ факторов непосредственного окружения
      2.3 Анализ факторов внутренней среды
      2.4 SWOT-анализ
      2.5 Анализ управления рисками
 
ЧАСТЬ 3.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ,ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
      3.1 Стратегическое направление (финансы)
      3.2 Стратегическое направление (клиенты)
      3.3 Стратегическое направление (обучение и развитие персонала)
      3.4 Стратегическое направление (внутренние процессы)
 
ЧАСТЬ 4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
 
 
1.Введение

Миссия
Оказывая эффективную, доступную, безопасную и качественную квалифицированную медицинскую помощь мы улучшаем здоровье пациентов, тем самым способствуем увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения.
 
Видение
Стать ведущим и конкурентоспособным предприятием Республики Казахстан, в рамках гарантированного объема бесплатной (ГОБМП) и платной медицинской помощи, на основе постоянного развития и улучшения качества услуг.
 
Ценности и этические принципы
 
1.Пациентоориентированность – восприятие пациентов и их семей как партнеров в процессе лечения, содействие пациентам в стремлении быть информированными участниками в принятии решений, затрагивающих их здоровье и благополучие;
2.Профессионализм – стремление к непрерывному самообразованию каждого специалиста, направленность лучших знаний, возможностей и опыта во благо пациента на основе постоянного развития;
3.Развитие и инновации – универсальность оказания первичной медицинской помощи врачами общей практики.поощрение внедрения инновационных технологий диагностики и лечения, адаптированных для жителей региона.
4.Наставничество – приобретение молодыми специалистами профессиональных навыков и опыта, воспитание требовательности к себе и заинтересованности в результатах работы.
5.Работа в команде­­ – вклад каждого сотрудника в достижении поставленных задач (индикаторов),соблюдение медицинской этики деонтологии, совершенствование качества оказываемых медицинских услуг.
6.Уважение – уважение достоинства и личности пациентов;
7.Милосердие – готовность помочь пациентам, человеколюбия;
8.Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои действия, быть ответственным за них;
9.Коллегиальность – постоянный самоанализ и сотрудничество, а также создание системы доверия на основе паритета ответственности и объёма работы;
10.Открытость – соблюдение принципов честности и порядочности в личностных и коллективных действиях.

 
2.Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)
 
2.1 Анализ факторов внешней среды
На деятельность любого предприятия непосредственное влияние оказывает внешняя среда, которая в зависимости от факторов воздействия подразделяется на дальнее и ближнее окружение. «Ближнее» окружение (пациенты, поставщики, конкуренты, государство,  и пр.) влияет на организацию непосредственно, увеличивая или уменьшая эффективность ее работы, приближая или отдаляя достижение ее целей. Организация активно взаимодействует с этой частью внешней среды, а руководители пытаются управлять ближним окружением, воздействуя на ее параметры, с целью изменения их в благоприятном для организации направлении.
Важная задача медицинской  организации в процессе взаимодействия с внешней средой — выбрать поставщиков, способных обеспечить наилучшее с точки зрения цены, качества и сроков снабжение больницы необходимыми ресурсами. Здесь важно анализировать взаимосвязи с поставщиками. Для медицинских организаций максимально актуальными являются вопросы получения импортных ресурсов.
В современных нестабильных условиях при планировании приобретения импортных ресурсов важно учитывать влияние колебаний обменных курсов и политическую конъюнктуру. Для медицинской организации особую актуальность в процессе деятельности приобретают вопросы приобретения оборудования, отвечающего требованиям сегодняшнего времени. Часто для приобретения дорогостоящего оборудования требуется привлечение дополнительного финансирования.
 Следующий важный фактор ближнего окружения, который решающим образом влияет на развитие  медицинской организации — это рынок труда. Профессиональная подготовка работников должна отвечать требованиям рынка предоставляемых услуг.  Для медицинских учреждений такие факторы, как уровень квалификации, образования, этики, личностных качеств (ответственность, самостоятельность, активность) работников, а так же стоимость трудовых ресурсов оказывает значительное влияние на деятельность организации. Существенным для деятельности медицинской организации может являться повышенное внимание со стороны государственных проверяющих органов. В отношении с пациентами важным для медицинской организации  является качество, доступность  предоставляемых медицинских услуг и т. п. Анализируя своих постоянных, случайных и возможных пациентов, медицинские учреждения должны учитывать: возраст; пол; уровень доходов; место жительства; семейное положение (женатые с детьми, пенсионеры и т. п.); истории болезней. Надо учитывать, что сегодня потенциальный пациент имеет доступ к большому объему информации о той или иной организации, о качестве ее услуг, о ценах и качестве аналогичных услуг у конкурентов. Поэтому важно, чтобы медицинская организация максимально насытила интернет-ресурсы и справочные программы информацией о себе, а также отслеживала отзывы о своем предприятии, формировала положительный имидж. Конкуренция коммунального государственного предприятия с  частными медицинскими организациями представляет собой важнейший рычаг повышения эффективности экономической деятельности. Для оценки факторов конкурентоспособности и выявления конкурентных преимуществ важно проводить анализ между действующими на рынке предприятиями-конкурентами, обозначая существенные обстоятельства, определяющие соперничество в отрасли, такие как репутация; ассортимент услуг; техническое оснащение; концентрация предприятий; местонахождение; качество услуг; уровень сервиса; ценовая политика и т. п.
«Дальнее» окружение — это факторы, которые могут оказывать на организацию воздействие, но не напрямую, а опосредованно. Это, например, макроэкономические факторы, требования законодательства, изменения в государственной или региональной политике, социальные и культурные особенности. Руководители  не могут управлять параметрами дальнего окружения, но должны отслеживать тенденции их изменения и учитывать их в своих планах. Факторы дальнего окружения, влияющие на деятельность организации, традиционно разделяют на социально-культурные, технологические, экономические и политико-правовые.
 Среди социально-культурных факторов, опосредованно влияющих на деятельность  медицинской организации, необходимо выделить такие, как:
-        уровень жизни (чем выше уровень, тем более высоки требования к качеству услуг и обслуживания в больнице);
 -        базовые ценности в обществе: пропаганда здорового образа жизни, ужесточение борьбы с наркоманией, алкоголизмом и пр. (потенциально может снижать спрос на услуги);
 -        демографические процессы (рост численности населения увеличивает спрос на частную медицину).
Технологические факторы, наиболее значимые для деятельности медицинской организации: новые технологии, современное оборудование. Для медицинских организаций крайне важно иметь оборудование, по технологическим факторам соответствующее сегодняшнему дню. Наибольшую угрозу для  медицинских организаций представляют технологические и экономические факторы: быстрое старение импортного оборудования и короткий срок его эксплуатации.
Таким образом, на современном этапе для  медицинских организаций отрицательное влияние на финансовый результат могут оказывать такие факторы, как снижение уровня доходов населения на фоне удорожания оборудования, лекарственных препаратов и нехватки финансирования. В условиях снижения спроса на платные услуги медицинским организациям сложно повышать цены, при этом себестоимость услуг возрастает. Организация вынуждена применять режим экономии и усиленного контроля, чтобы сохранить финансовую стабильность и остаться конкурентоспособной.
 
Анализ конкурентной среды.

Виды и уровни Управления	Некоторые условия и возможные мероприятия
Уровень пациента	право свободного выбора врача; обеспечение свободного доступа родителей и пациента опекунов пациентов в медицинское учреждение ; ГОБМП; Защита соблюдения прав и безопасность пациентов; внедрение в практику платных услуг система контроля качества медицинской помощи
Врачебный уровень	сертифицированная врачебная деятельность; внедрение стандартизации медицинской уровень деятельности; право врачей на дифференцированную оплату труда по конечному результату. Соблюдение профессиональных этических норм. Право на повышение квалификации. Поощрение внедрения новых технологии.
Уровень медицинского учреждения	аккредитация медицинских учреждений; повышение качества стратегических медицинского управленческих решений;   свобода приспособления функций и учреждения организационной структуры к динамичным рынкам медицинских услуг; свобода учреждений на самофинансирование и независимую деятельность; система мотивации кадров; система непрерывного обучения кадров;
Научные,экономические и информационные задачи	научное обоснование моделей оказываемых медицинских услуг; экономические методы управления медицинскими учреждениями; информационная открытость медицинских задачи услуг;
Административно-управленческие и организационные мероприятия	монополизация предоставления медицинской управленческие помощи; устранение административного разделения и вертикального интегрирования медицинских учреждений и служб; изучение рынка и оптимизация медицинских услуг взаимодействие со службами первичной медико-санитарной помощи; реализация оптимальных и функциональных решений по реструктуризации учреждений

2.2 Анализ  факторов непосредственного  окружения

Анализ количества услугополучателей, пациентов (прикрепленного населения к поликлинике), пол и возраст. На конец 2017 года наблюдается тенденция увеличения доли
населения по факту прикрепления для получения гарантированного объема медицинской помощи, за счет повышения уровня компетенции врачей, закупок современного диагностического оборудования, а также конткурентноспособностью в плане ценообразования предоставляемых услуг на платной основе.
 
Структура прикрепленного населения
 

Итого	Взрослые	Дети	Подростки
37781	30234	6532	1015

 

Дети от 0 до 1 года	С 1 года до 5 лет	От 0 до 14 лет	Женщины  фертильного возраста
292	2299	6532	8719

 
Также стоит отметить оснащение и увеличение коечного фонда по стационарозамещающим технологиям – дневные стационары и стационары на дому, где оказывается полноценная квалифицированная медицинская помощь населению с различными видами заболеваний, как в профилактических целях для избегания осложнений, так же и для лечения основных классов заболеваний терапевтического, гинекологического, хирургического профилей.
Сравнительный анализ обращаемости в больницу в разрезе видовмедицинской помощи
Сравнительный анализ обращаемости в больницу в разрезе видов
медицинской помощи
 

Вид помощи	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
КДП	45294	43498	40646	40646
Стацзамещение	297	2017	2695	2695

 
Вопрос доступности получения лекарственных препаратов в рамках ГОБМП в больнице открыта социальная аптека, которая позволяет пациентам приобретать препараты
по доступным ценам, ассортимент расширяется по требованию населения. На сегодня ассортимент составляет более 500 наименований, ежемесячно ведется мониторинг цен на медпрепараты в аптеках города и предоставляется в УЗ аКО отдел лекобеспечения.
Принципы Единой национальной системы здравоохранения, внедренные в больнице позволили пациентам реализовать право свободного выбора врача и медицинской организации, работающая на принципах прозрачности оказываемых медицинских услуг, конкурентоспособности и оплаты за конечный результат.
Руководство в дальнейшем планирует работу с работодателями в преддверии страховой медицины.(заключение меморандумов, направления писем и т. д .)
Также большую долю в этом играет информативность и информированность пациента об оказываемых услугах.
- низкая себестоимость продукции (достижение экономии за счет цен,
утвержденных в тарификаторе медицинских услуг);
- качество лечения, диагностики, отсутствие жалоб со стороны пациентов,
населения.
- высокая степень использования производственных мощностей –
использование аппаратуры и оборудования, отсутствие простоя.
- выгодное местонахождение предприятия, приводящее к экономии на затратах
по транспортировке.
 
2.3 Анализ  факторов внутренней  среды

Основные показатели здоровья населения.
Рождаемость– показатель 9,9(в прошлом году – 9,9)
При областном показателе – 13,3, в прошлом году – 13,9
Всего родилось – 374, (в прошлом году – 370),
в области родилось – 11707, в 2016 году- 12223
 
Смертность
Показатель – 9,5умерло – 358, в прошлом году 9,9, умерло 370
Рост общей смертности связан с увеличением случаев смертности от сердечно-сосудистых заболеваний людей в возрасте старше 70 лет, за счет увеличения заболеваемости и смертности онкологическими болезнями (в области в целом).
Одними из основных индикаторов программы «Денсаулык» являются показатели материнской и младенческой смертности.
Материнская смертность отсутствует. В области 1 случай- 11,4
Младенческая смертность.
За 2017 год показатель младенческой смертности – 16,0,умерло 6 детей в возрасте до года( в прошлом году – 10,8), умерло 4 детей.
При областном показателе за 2017 год –10,6 (умерло-124), в 2016 году – 8,9(умерло – 109)
 
Ведущими причинами младенческой смертности  являются осложнения родовой деятельности, врожденные заболевания детей, отдельные состояния перинатального периода, врожденные аномалии развития, инфекции.
Болезни системы кровообращения
Заболеваемость болезнями системы кровообращения 1221 случаев, показатель – 3242,0, (в прошлом году – 1345 случаев – 3571,3).
Смертность – 32 случая, показатель – 84,9 (Смертность от БСК возросла в связи с повторными ОНМК(инсульты) лиц пенсионного возраста. Из 30 умерших 20 человек – лица старше 70 лет – 67%, 3 человека – жители из других районов, которые экстренно поступили с инсультом мозга в нашу МО, раннее наблюдались по месту жительства.
  Для снижения показателя смертности от БСК принят комплекс мероприятий:
Разработаны Дорожные карты по интегрированному ведению острых инфарктов и инсультов в рамках данных карт разработаны маршруты оказания медицинской помощи – проводится на догоспитальном этапе тромболитическая терапия, данных больных с острым коронарным синдромом подъемом ST направляют в кардиоцентр г.Рудного, где по показаниям проводят ангиографическое исследование сосудов, стентирование, аорто-коронарное шунтирование.
- на базе терапевтического отделения открыты 3 инсультные койки, где обслуживаются население г.Лисаковск, Денисовского и Камыстинского районов. На догоспитальном и госпитальном этапах пациентам проводят МРТ- исследование и по показаниям госпитализация.
В результате, удалось добиться положительных результатов:
- Отсутствие смертности от острого инфаркта миокарда.
-Отсутствие смертности на дому от инсультов
Показатели туберкулеза
Заболеваемость значительно снизилась:
15 случаев – 39,8, в прошлом году – 25 случаев, показатель – 66,3,
Смертность отсутствует.
Онкология.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями значительно снизилась- 131случаев показатель – 317,8, ( в прошлом году – 145 случаев, показатель – 355,7).
При областном показателе –289,1 (2548 случаев), в 2016 году – 296,3 (2613 случаев).
Запущенность ВДЛ (3ст+4ст) – 14,0, в прошлом году – 11,9,
В области –17,1, в прошлом году – 18,5.
Увеличение показателя связано с тем, что на территории обслуживания поликлиники проживает население преимущественно пожилого возраста, среди которых много хроников со стертой картиной заболеваний и поздней обращаемостью.
Показатель ранней выявляемости ( 1-2 стадия) – 63,6, в прошлом году – 55,5,
В области – 57,9, в прошлом году – 55,1.
Смертность ниже прошлого года - 25 случаев, показатель – 60,7, в 2016 году – 38 случаев, показатель – 91,9,
При областном показателе – 92,0 (811 случаев), в прошлом году – 95,1 (839 случаев).
5- летняя выживаемость – 52,4, в прошлом году – 48,9,
В области 50,9, в прошлом году – 49,0
 
По скринингам охват составил в 2016 и 2017 годах – 98%.
По скорой помощи выполнено 16607 вызовов, в прошлом году 17377.
 
Анализ работы стационара за 12 месяцев 2017 года, в сравнении с 2016 годом.
Коечный фонд круглосуточного стационара на начало 2017 года составляет – 95 коек.
В больнице развернуто 95 коек , из них:
1.  Хирургическое отделение на 34 койки (в т.ч. для взрослых – 20к., для детей -2к., ЛОР для взрослых – 3к., ЛОР для детей – 1к., травматологические – 7к., травматологическая реабилитация – 1к.),
2. Терапевтическое  отделение на 35 коек (в т.ч. терапевтические – 7к., кардиологические – 9к.,  неврологические – 3к., неврологические реабилитация -3к., инсультные -3к., педиатрические – 10к.),
3. Родильное отделение на 16 коек ( в т.ч.:  гинекологические – 7к., патология беременных – 5к., родильные – 4к.),
4. Инфекционное  отделение  на 10 коек, (в том числе: детские – 8к., взрослые – 2к.)
 
Показатели работы круглосуточного стационара за 12 месяцев  2017 года , в 2016 годом.
Рациональное использование фактически развернутого коечного фонда (при отсутствии перегрузки) и соблюдение необходимого срока лечения в отделениях с учетом специализации  коек, диагноза, тяжести патологии, сопутствующих заболеваний имеют большое значение в организации работы стационара.
Для оценки использования коечного фонда вычисляются следующие наиболее важные показатели:
1) обеспеченность населения больничными койками;
2) среднегодовая занятость больничной койки;
3) степень использования коечного фонда;
4) оборот больничной койки;
5) средняя длительность пребывания больного на койке.
 
-Показатель обеспеченности населения больничными койками:
 обеспеченность койками на 10 тыс. населения остается в пределах прошлого года и составляет  в 2017 году -25,2 ( с 37,2 в 2014  году до 25,2 в 2017 году). Проведен пересчет показателя на фактически прикрепленное население по данным РПН – 37633.( при областном показателе за 2017 год -50,8.). Потребность в стационарной помощи – это количество коек на 10 000 населения. Оценочная шкала обеспеченности населения стационарной помощью по данным Всемирной организацией здравоохранения следующая : минимальная- до 40 коек на 10 000 населения. Среднего уровня – от 40 до 70 коек. Высокая – от 70 до 100 коек. Очень высокая  -более 100 коек. У нас  соответственно минимальная обеспеченность больничными койками.  Структура коечного фонда больницы сложилась таким образом: терапевтические койки-36.8%, хирургические-35.7%, акушерские-16.8%, инфекционные-10.5%.
-показатель среднего числа дней занятости койки в году ( или работа койки), характеризует эффективность использования финансовых, материально-технических, кадровых и других ресурсов больницы. Работа койки  за 12  месяцев 2017 года увеличилась  на 5,1% ( с 322,4  до 335,5 в 2017 году), в пределах рекомендуемых показателей ( в среднем работа койки за год должна составить 340 дней. (рекомендуемые значения показателей среднего числа дней занятости койки в году по профилям : терапевтическое -330-340 дней, хирургическое-330-340 дней, акушерское-300-310, инфекционное-320-330).
Терапевтическое отделение.
 

Число коек	поступило	выписано	умерло	Проведено больными койко-дней	Работа койки	Оборот койки	Простой койки	Средняя длительность лечения
Терапевтические – 7 коек	359	344	28	2540	362,9	52,2	0,0	6,8
Кардиологические -9 коек.	463	452	3	3574	397,1	51,0	-0,6	7,9
Неврологические -3 койки.	256	270		2154	718,0	87,7	-4,0	8,0
Неврологические реабилитация -3 койки.	13	13		99	33,0	4,3	76,6	7,6
Инсультные – 3 койки.	150	116	23	1237	412,3	48,2	-1,0	8,9
Педиатрические – 10 коек.	401	405		3042	304,2	40,3	1,5	7,5
Итого	1642	1600	54	12646	361,3	47,1	0,1	7,6

Выводы : Работа койки  терапевтического отделения  составила  361,3, от норматива  выше на 6,2 %, за счет высокой работы следующих коек –терапевтической на  6,7%, неврологической -111,1%, инсультной на -21,2%  и кардиологической  койки на -16,7%, которые отработали с перегрузкой . При этом неврологическая реабилитация койка  работала с простоем  76,6. Пролечено на данной койке 13 пациентов за 12 месяцев 2017 года.

Хирургическое отделение. 
 

Число коек	поступило	выписано	умерло	Проведено больными койко-дней	Работа койки	Оборот койки	Простой койки	Средняя длительность лечения
Хирургические взрослые -20 коек	1001	971	20	8577	428,9	49,8	-1,3	8,7
Хирургические детские -2 койки.	48	48		303	151,5	24,3	8,8	6,2
Травматологические -7 коек	138	136	2	1129	161,3	19,7	10,3	8,2
Отоларингологические для взрослых -3 койки	77	77		672	224,0	25,7	5,5	8,7
Отоларингологические для детей - 1 койка	11	11		88	88,0	11,0	25,2	8,0
Травматологические  реабилит.взрослых- 1 койка	0	0		0	0	0	0	0
итого	1275	1244	22	10769	316,7	37,4	1,3	8,5

Выводы ; Работа койки хирургического отделения  снижена от норматива на 6,8%.( должна была отработать 340 дней  за 12 месяцев, отработала – 316,7) .За счет низкой работы хирургической детской, травматологической, отоларингологической для взрослых и детей и травматологической реабилитация.  При этом хирургические для взрослых работали с перегрузкой  на 26,1%. (норматив в год 340 дней),

Родильное отделение.
 

Число коек	поступило	выписано	умерло	Проведено больными койко-дней	Работа койки	Оборот койки	Простой койки	Средняя длительность лечения
Для беременных и родильниц – 5 коек	188	304		1644	328,8	49,2	0,7	5,4
Патология беременности – 4 койки	258	143		972	243,0	50,1	2,4	6,8
Гинекология – 7 коек	393	385		2850	407,1	55,6	-0,8	7,4
Итого	839	832		5466	341,1	52,2	0,4	6,6

Выводы: Работа койки родильного отделения за 12 месяцев 2017 года составила 341,1 , на 21,8%  больше   от норматива (280 дней ). За счет высокой  работы коек для беременных и родильниц и гинекологической койки. Т.е данные койки работали с перегрузкой.

Инфекционное отделение.
 

Число коек	поступило	выписано	умерло	Проведено больными койко-дней	Работа койки	Оборот койки	Простой койки	Средняя длительность лечения
Инфекционные взрослые – 2 койки.	91	91		511	255,5	45,5	2,4	5,6
Ифекционные детские -8 коек.	416	416		2485	310,6	52,4	1,0	5,9
ИТОГО	507	514		2996	299,6	51,1	1,3	5,8

Выводы:  работа койки инфекционного отделения составила 299,6, на 11,8%  меньше  от норматива ( норматив –340 дней).
 -показатель средней длительности пребывания больного на койке за 12  месяцев 2017 года составил -7,5. (за  2016 год  -7,5.). При областном показателе за 9 месяцев 2017 года -8,6 дней. Значительное снижение средней длительности пребывания больного в стационаре по сравнению с нормативом указывает на недостаточную обоснованность сокращения сроков госпитализации и необоснованную госпитализацию.
  -оборот койки (этот показатель свидетельствует о том, какое число больных «обслужила» одна койка в течение года  ) - составил 44,9  в 2017 году, против 42,87 в 2016 году т.е. отмечается незначительное  увеличение. При областном показателе за 9 месяцев 2017 года – 26,9 больных. Для городских  больниц  оптимальным считается оборот койки в пределах 25-30 больных в год. У нас оборот койки -42,87, т.е. увеличен от  норматива на 42,9%.  За счет уменьшения сроков лечения , увеличился оборот койки. Оборот койки выше  в  терапевтическом -47,1,  родильном отделении-52,2, инфекционном отделении -51,1.
   Пролечено на круглосуточных койках на 5,0% больше ,чем за аналогичный период прошлого года (2017г.- 4266  больных, 2016г.-4060 больных.).Увеличение связано за счет увеличения количества пролеченных больных на койках дневного стационара.   
   Койко-день  увеличился  на 4.0 % (с 30628 в 2016году  до 31877  в 2017 году). План по койко-дням выполнен от норматива на104,8%.             ( плановое количество койко-дней за год определяется умножением среднегодового числа коек на норматив занятости койки в году, 95х320 дней в год=30400 койко-дней норматив)
   -Показатели летальности в стационаре позволяют комплексно оценить уровень организации лечебно-диагностической помощи в стационаре.
               Анализ летальности за 12 месяцев 2017 года.
За 12 месяцев 2017 года умерло 76  больных, из них:
- в терапевтическом отделении- 54 больных:
 - в хирургическом отделении -22 больных:
 - в родильном отделении – нет:
 - в инфекционном отделении – нет.
-показатель больничной летальности за 12  месяцев 2017 года составил-1.78%. (76 случаев). Летальность по стационару выше , чем в   2016 году , ( 2016г. – 1.77% ( 72 случая). Выше  показатели  летальности  в терапевтическом отделении-3,28%( за счет инсультных больных, летальность-15,92/ 23 больных).В хирургическом отделении, летальность-1,73%/22 больных.
   Паталогоанатомическое вскрытие проведено в 34 случаях, что составило 44,7%. При нормативе -70%. ( процент вскрытия в 2016 году составлял-63,9%). По  терапевтическому отделению  умерло -54 , вскрыто 20-37,0%, по хирургическому отделению  умерло-22 , вскрыто 14-63,6%.  Расхождений  клинического и паталогоанатомического диагнозов -2, или 5,9%.
            Анализ госпитализаций за 12  месяцев 2017 года.
   Доля пролеченных больных по экстренным показаниям составила – 4006, из 4266  всего пролеченных в стационаре  за 12 месяцев 2017 года. На сегодняшний день у нас очень высокий процент экстренной госпитализации. Уровень экстренности составил – 93.90% в 2017 году, за аналогичный период 2016 г. уровень экстренности составил-95,6%, отмечается тенденция к уменьшению(при областном показателе за 2016 год-75,30%).
    Уровень плановой госпитализации за 12 месяцев  2017г. составил –6.1%  отмечается незначительное увеличение , за аналогичный период 2016 года -3.5%.  Количество пролеченных планово – 260 человек. При областном показателе -24,70%. 
   Стационарозамещающая помощь – отмечается значительное  увеличение количества пролеченных больных за 12 месяцев 2017 года –2695. за аналогичный период 2016 года-1347 больных.(увеличение на 100%)    
                        Хирургическая помощь.
     Количество операций за 12 месяцев 2017г. проведено –834,  в сравнении с аналогичным периодом  2016г. кол-во операций  уменьшилось на 21,0% ( в 2016 году количество операций -1056).
Хирургическая активность  значительно снизилась в сравнении  с  аналогичным периодом 2016 года  и составила 39,62%  (45.68% - 2016году), за счет уменьшения количества  плановых и экстренных  операций   ( уменьшение количества  экстренных операций с 916  в  2016 году до 736  в  2017 году).  Процент хирургической активности в среднем должен составлять 60-70% для большинства хирургических отделений, однако он  во многом зависит от нозологических форм заболеваний и процента экстренных госпитализации. Процент хирургической активности в хирургическом отделении составил -35,73% , в родильном отделении -55,15%. Послеоперационных осложнений всего -2 или 0,24%. Из них кровотечения -1, прочие -1.
                         Акушерско-гинекологическая помощь.
Всего родов в стационаре городской больницы за 12  месяцев  2017г. – 304,  за аналогичный период 2016 года (305).
Уменьшилось число преждевременных родов, с 10  - 2016 года  до  8-  2017 году.( уменьшение на 20%)
Также  уменьшилось количество оперативных родов с 49 в 2016 году, до 21 в 2017 году.(уменьшение на 57,1%)
Незначительно уменьшилось количество абортов с 94 до 92 за 12 мес. 2017 года.(уменьшение на 2,1%)
Перинатальная смертность – 4 случая, из них - ранняя неонатальная смертность. – 1 случай, 0 сут., 2 плод , диагноз: Синдром дыхательных расстройств, недоношенность),мертворожденные –3 случая , показатель – 12,0% .
Случаев материнской смертности не было.
 
2.4 SWOT-анализ
 

	Сильные стороны	Слабые стороны
Клиенты	Широкий спектр оказываемых медицинских услуг	Наличие больших очередей из-за загруженности медицинского персонала. Отсутствие дорогостоящих медицинских оборудований Низкая кадровая обеспеченность врачами в амбулаторно - поликлиникческом отделении
Процессы	Стратегия инновационного развития (ежегодные внедрения новых технологий диагностики и лечения) Оперативное предоставление результатов диагностических исследований Снижение показателя летальности в стационаре	Слабое развитие добровольного медицинского страхования в РК Несовершенство нормативно-правовой базы по вопросам оплаты труда медицинских работников Быстрое моральное и физическое устаревание материально-технического оборудования
Обучение и развитие	Наличие высококвалифицированных сотрудников	Отсутствие службы развития человеческих ресурсов – отдел кадров работает лишь на регистрацию кадровых процессов и не обеспечивает планирование, развитие, оценку персонала
Финансы	Наличие стабильного бюджетного финансирования по работам и услугам, востребованным отраслевым  уполномоченным органом; Участие основных подразделений предприятия в реализации компонентов инвестиционного проекта, софинансируемого Министерством здравоохранения и Всемирным банком; Преимущество юридического статуса Предприятия на праве хозяйственного ведения; Стабильное поступление финансовых средств от всех источников финансирования.	Несвоевременность выделения бюджетных денежных средств (особенно начало года) Закуп материалов и услуг методом тендера Несовершенная методика тарификации на услуги финансируемые из государственного бюджета (КЗГ) Низкий уровень внебюджетного финансирования и реализации проектов; Несвоевременное заключение договоров по основным направлениям деятельности, что затягивает процесс планирования и реализации мероприятий.
	Возможности	Угрозы
Клиенты	Увеличение перечня и объёмов предоставляемых услуг. Увеличение объёмов  на виды услуг, не оказываемых в специфике предоставляемых.	Многочисленное количество проверок Изменения в законодательстве (нормативно-правовых актах) Финансовый кризис
Процессы	Расширение профильности больницы (путем оптимизации коечного фонда, подготовки соответствующих специалистов)	Ошибка при выборе модели менеджмента
Обучение и развитие	Обучение персонала Внедрение новых методов финансового, управленческого и внутрибольничного менеджмента Обмен опытом с передовыми клиниками РК и ближнего зарубежья.	Недостаточность квалифицированных работников в отдельных подразделениях Высокий удельный вес молодых специалистов с недостаточным опытом работы в сфере здравоохранения Несоответствие уровня обеспеченности кадрами к проводимому объему работы Высокий уровень текучести кадров
Финансы	Устойчивое и своевременное финансирование из государственного бюджета	Рост цен поставщиков оборудования и расходных материалов

 
 
3.Стратегические направления, цели и целевые индикаторы

Стратегическое направление 1 (финансирование)

Цель 1.1. Рентабельность активов (ROA).
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Рентабель-ность активов (ROA)	%	Финансо-вая отчетность	Главный бкхгалтер	4,1	4,1	4,1	3,51	3,26	3,03
Задачи
1	Увеличение прибыли предприятия	тыс. тенге	Финансовая отчетность	Главный бкхгалтер	21603	20091	18685	17377	16161	15030

Цель 1.2. Просроченная кредиторская задолженность.
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения		Источник информации		Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)
								2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Просроченная кредиторская задолженность	%		Финансовая отчетность		Главный бкхгалтер	-	-	-	-	-	-
Задачи
1	Отсутствие кредиторской задолженности		тенге		Финансовая отчетность	Главный бкхгалтер	-	-	-	-	-	-

 
Стратегическое направление 2 (клиенты)
 
Цель 2.1. Уровень удовлетворенности клиентов качеством медицинских услуг.
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
	Уровень удовлетворенности клиентов качеством медицинских услуг	%	Анкетирование клиентов	Врач эксперт	82	82,1	82,2	82,3	82,4	82,5
Задачи
	Показатели результатов
1	Снижение количества жалоб по нарушению этики и деонтологии	количество		Проведение ежемесячных семинаров по этике и деонтологии медицинских работников онкодиспансера Проведение анкетирование по качеству оказания медицинских услуг
2	Сокращение количества письмен-ных и устных обращений	количество		Проведение анкетирование по качеству оказания медицинских услуг. Усиление контроля за проведением МДГ по тактике лечения онкобольного

 
Цель 2.2. Отсутствие обоснованных жалоб
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт  2017 года	План (годы)
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Отсутствие обоснованных жалоб	количество	ДКОМУ	Врач эксперт	2	2	1	1	1	1
Задачи
	Показатели результатов
1	Усиление службы внутрен-него аудита			Усиление контроля врачами экспертами за выполнением протоколов диагностики и лечения по профилям Обсуждение выявленных замечаний на совещаниях заведующих отделенией с последующим устранением
2	Принятие мер административного характера к медицинским работникам			С занесением замечаний в личное дело медицинского работника. Лишение премирования медицинских работников. При игнорирования замечаний расторгнуть трудовой договор с медиицнским работником.

 
Цель 2.3. Наличие аккредитации медицинской организации
 

№	Наименование целевого индикатора		Ед. измерения		Источник информации	Ответственные		Факт 2017 года	План (годы)
									2018	2019	2020	2021	2022
1	2		3		4	5		6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Наличие аккредитации медицинской организации		Да/нет		Свидетельство об аккредитации	Зав гл.врача по поликлинике		нет	да	да	да	да	да
Задачи
	Показатели результатов
1	Вести контроль за подготовкой и своевременностью прохождения аккредитации	Да					Обзор нормативной документации. Предаккредитационный мониторинг. Подготовка медицинского персонала к аккредитации и медицинской документации Самооценка деятельности больницы.

 
Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)
Цель 3.1. Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате.
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате.	%	Финансовая отчетность	экономист	1,2	1,26	1,32	1,39	1,46	1,53
Задачи
1	Увеличение заработной платы	тенге	Финансовая отчетность	экономист	133934	140631	147662	155045	162797	170937

Цель 3.2 Текучесть производственного персонала.
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Текучесть производственного персонала	%	Годовой отчет за 2017 год	Инспектор отдела кадров	3	5	5	5	5	5
Задачи
	Показатели результатов
1	3	%	Правильный подбор штата сотрудников Внедрение программ профессионального развития сотрудников Улучшение условий работы.  Карьерный рост.  Контроль интенсивности нагрузки. Формирование дружеского климата в коллективе.  Мотивация и ценность каждого сотрудника.

 
Цель 3.3 Уровень удовлетворенности медицинского персонала.
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения		Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)
							2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Уровень удовлетворенности медицинского персонала	%		Анкетиро вание	Врач эксперт	81	82	83	84	85	86
Задачи
	Показатели результатов
1	Контроль за обучением и повышение квалификации специалистов				Правильное планирование и своевременное направление на повышение квалификации Стимулирование медицинских работников путем поощрения
2	Обеспечен-ность персонала спецодеждой, изделиями медицинским оборудованием				Своевременное обеспечение спецодеждой (халаты, перчатки и т.д.). Закуп расходных материалов

 
Цель 3.4 Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку.
 

№	Наименование целевого индикатора		Ед. измерения		Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)
								2018	2019	2020	2021	2022
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Доля сотрудни-ков, прошедщих повышение квалификации, переподготовку		%		Годовой отчет за 2017 год	Инмпектор ОК	100	100	100	100	100	100
Задачи
	Показатели результатов
1	100	%		Обучение за счет больницы  один раз в пять лет Контроль за своевременностью повышения квалификации сотрудников

 
Цель 3.5. Укомплектованность кадрами
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Укомплек-тованность кадрами: общая (по всем категориям медработников)	%	Штатное расписание	Инспектор ОК	98,8	85	85	85	85	85
Задачи
	Показатели результатов
1	98,8	%	Полная укомплектованность кадрами, привлечение молодых, опытных специалистов, обеспечение жильем.

 
Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)

Цель 4.1.Руководство (при наличии корпоративного управления)
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Доля независимых членов в наблюдательном совете/совете директоров из числа общественности	%	Положение о наблюдательном совете	Юрист	0	30	30	30	30	30
2	Наличие пакета типовых корпоративных документов	Да/нет	Пакет документов	Юрист	да	да	да	да	да	да

 
Цель 4.2. Показатели развития МО, оказывающих стационарную помощь
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Пропускная способ-ность	%	Статистическая отчетность	Завед.каб. мед. статистикой	104,8	100	100	100	100	100
2	Доля клинических специалистов, владеющих английским языком на уровне Intermediate	%	Отчетность	Начальник ОК	10	10	10	10	12	13

 
Цель 4.3. Показатели развития МО, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Доля медицинского персонала, владеющих английским языком на уровне Intermediate	%	Отчетность	Начальник ОК	14	14	14	14	15	16
2	Время ожидания приема к узким специалистам в рамках ГОБМП	дни	Статистическая отчетность	Завед.поликлиникой	3	3	3	3	3	3
	Доля пролечен ных по СЗТ из всеобщего объема ГОБМП	%	Статистическая отчетность	Врач статист	39	39	39	39	39	39

 
Цель 4.4. Создание условий для роста продолжительности жизни человека.
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения		Источник информации		Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)
								2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
Целевые индикаторы
1	Укрепление здоровья населения
2	Своевременное и качественное оказание медицинских услуг
Задачи
Показатели результатов
1	Ожидаемая продолжительность жизни населения			Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		75,8	75,9	76	76,5	77	77,5
2	Общая смертность			Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		9,5	9,45	9,4	9,35	9,3	9,25
3	Снижение смертности от болезней кровообращения (БСК)		На 100000 населения	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		84,9	84,85	84,8	84,75	84,7	84,65
4	Снижение смертности от онкологических заболеваний		На 100000 населения	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		60,7	60,65	60,6	60,55	60,5	60,45
5	Снижение смертности от несчастных случаев, травм и отравлений		На 100000 населения	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		7,9	7,85	7,8	7,75	7,7	7,65
6	Снижение смертности от туберкулеза		На 100000 населения	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
7	Снижение заболеваемости туберкулезом		На 100000 населения	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		39,8	39,75	39,7	39,65	39,6	39,55
8	Обеспечение охвата скрининговыми осмотрами не менее 30 % от общей численности населения		%	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
9	Увелечение доли детей в возрасте до 6- ти месяцев,находящихся на исключительно грудным вскармливанием		%	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		23	23,1	23,2	23,3	23,4	23,5

  
Цель 4.5. Укрепление здоровья населения.
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации		Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)
							2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Целевые индикаторы
1	Укрепление здоровья женщин и детей
2	Снижение бремени социально-значимых заболеваний
Задачи
Показатели результатов
1	Материнская смертность	%	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		0	0	0	0	0	0
2	Младенческая смертность	%	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		16,0	13,8	13,4	12,8	12,2	11,8
3	Смертность онкологических заболеваний	%	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		91,9	91,5	91	89,5	89,4	89,3
4	Удержание распространенности ВИЧ(инфекции в возрастной группе 15-49 лет) в пределах 0,2-0,6%	%	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5

 
Ресурсы
 

№	Ресурсы	Ед.изме-рения	Факт 2017 года	План (годы)
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые ресурсы всего, в том числе:
	Цель 1.1. Показатели финансовой деятельности
	Республиканский бюджет «Оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»	Тыс. тенге	1059511,0	914542,0	978560,0	1047059,2	1120353,3	1198778,1
	Внебюджетные средства «Оказание платных услуг»	Тыс. тенге	54225,5	53700,0	53800,0	54000,0	54500,0	55000,0
	Итого:		1113736,5	968242,0	1032360,0	1101059,0	1174853,0	1253778,0
2	Человеческие всего, в том числе:
	Цель 1.1.Показатель штатной численности
	Республиканский бюджет «Оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»	Ставки	628	628	628	628	628	628
3	Материально-технические всего, в том числе:
	Цель 1.1. Для повышения качества медицинского обслуживания пациентов
	Местный бюджет по программе «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения на 2018 – 2022 годы»	Тыс. тенге	56042,2	11805 ,7	10000,0	11000,0	11000,0	11000,0